Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 15/03/2019 | Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla carta d'identitā elettronica C.I.E., periodo dal 16/02/2019 al 28/02/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 192 del 15/03/2019 Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla carta d'identitā elettronica C.I.E., periodo dal 16/02/2019 al 28/02/2019 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 15/03/2019 | Liquidazione fatture in favore della Societā Energetic S.p.a. , sede legale in Torino, Via Eusebio Bava n. 16, per fornitura energia Elettrica. Utenza: Piazzola di stoccaggio C.da Balate Cuba. POD IT001E90094858 Periodi fatturati: FEBBRAIO 2019. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 196 del 15/03/2019 Liquidazione fatture in favore della Societā Energetic S.p.a. , sede legale in Torino, Via Eusebio Bava n. 16, per fornitura energia Elettrica. Utenza: Piazzola di stoccaggio C.da Balate Cuba. POD IT001E90094858 Periodi fatturati: FEBBRAIO 2019. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 15/03/2019 | Liquidazione fattura in favore della Societā Energetic S.p.a. , sede legale in Torino, Via Eusebio Bava n. 16,per fornitura energia Elettrica. Utenza: Orologio e torre campanaria Piazza Crispi s.n. Periodi fatturati: FEBBRAIO 2018- POD IT001E90858328 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 195 del 15/03/2019 Liquidazione fattura in favore della Societā Energetic S.p.a. , sede legale in Torino, Via Eusebio Bava n. 16,per fornitura energia Elettrica. Utenza: Orologio e torre campanaria Piazza Crispi s.n. Periodi fatturati: FEBBRAIO 2018- POD IT001E90858328 |
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| AREA FINANZIARIA | 15/03/2019 | Liquidazione Fattura 23-FE del 06/03/2019 alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. C.so Gramsci, 13 *92020 San Giovanni Gemini (AG), per fornitura e licenza d'uso di un software web based per la gestione completa della fatturazione elettronica e della relativa conservazione a norma. |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 197 del 15/03/2019 Liquidazione Fattura 23-FE del 06/03/2019 alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. C.so Gramsci, 13 *92020 San Giovanni Gemini (AG), per fornitura e licenza d'uso di un software web based per la gestione completa della fatturazione elettronica e della relativa conservazione a norma. |
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| AREA FINANZIARIA | 13/03/2019 | Liquidazione spese al Commissario ad Acta per interventi sostitutivi art. 10 bis relativi all' approvazione del Bilancio 2018-2020 e del Rendiconto esercizio 2017- |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 191 del 13/03/2019 Liquidazione spese al Commissario ad Acta per interventi sostitutivi art. 10 bis relativi all' approvazione del Bilancio 2018-2020 e del Rendiconto esercizio 2017- |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 12/03/2019 | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Carne Macellata per il servizio di refezione scolastica - Febbraio 2019. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 190 del 12/03/2019 Liquidazione di spese preventivamente impegnate per forniture di: Carne Macellata per il servizio di refezione scolastica - Febbraio 2019. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 12/03/2019 | Impegno di spesa e relativa liquidazione fattura per la fornitura idrica utenza comunale I° Trimestre 2019, periodo dal 24/10/2018 al 23/01/2019 Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. (Ex Municipio via Vitt. Emanuele, 5). |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 188 del 12/03/2019 Impegno di spesa e relativa liquidazione fattura per la fornitura idrica utenza comunale I° Trimestre 2019, periodo dal 24/10/2018 al 23/01/2019 Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. (Ex Municipio via Vitt. Emanuele, 5). |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 12/03/2019 | Pagamento competenze tecniche all'Ing. Guagenti Vincenzo relativo al Servizio di Ingegneria ed Architettura per la progettazione esecutiva dei lavori inerenti il "Cantiere di lavoro per la pavimentazione della Via Grappa e tratti di vie limitrofe ( Via Arena ecc) . D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. CUP: B17H18003970006 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 189 del 12/03/2019 Pagamento competenze tecniche all'Ing. Guagenti Vincenzo relativo al Servizio di Ingegneria ed Architettura per la progettazione esecutiva dei lavori inerenti il "Cantiere di lavoro per la pavimentazione della Via Grappa e tratti di vie limitrofe ( Via Arena ecc) . D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018. CUP: B17H18003970006 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 08/03/2019 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 2° bimestre 2019: Dicembre 2018 - Gennaio 2019. Struttura Sede Municipale FAX. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 187 del 08/03/2019 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 2° bimestre 2019: Dicembre 2018 - Gennaio 2019. Struttura Sede Municipale FAX. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 08/03/2019 | Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 2° bimestre 2019: Dicembre 2018 - Gennaio 2019. Struttura Sede Municipale 0934-13004074. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 186 del 08/03/2019 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fattura Telecom Periodo 2° bimestre 2019: Dicembre 2018 - Gennaio 2019. Struttura Sede Municipale 0934-13004074. |
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