Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
AREA TECNICA AMBIENTALE | 03/07/2024 | Liquidazione e compensazione fattura in favore di GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Utenza: Pubblica Illuminazione Via Santa Croce, sn POD: IT001E90739560 GENNAIO 2024. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 529 del 18/06/2024 Liquidazione e compensazione fattura in favore di GLOBAL POWER per fornitura energia Elettrica. Utenza: Pubblica Illuminazione Via Santa Croce, sn POD: IT001E90739560 GENNAIO 2024. |
|
AREA TECNICA AMBIENTALE | 03/07/2024 | Liquidazione e compensazione fattura In favore della GLOBAL POWER per l'Energia Elettrica- Municipio Via Piave 94 POD IT001E90857416 GENNAIO 2024. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 528 del 18/06/2024 Liquidazione e compensazione fattura In favore della GLOBAL POWER per l'Energia Elettrica- Municipio Via Piave 94 POD IT001E90857416 GENNAIO 2024. |
|
AREA TECNICA AMBIENTALE | 26/06/2024 | Liquidazione e compensazione fattura in favore della GLOBAL POWER S.P.A., per fornitura energia Elettrica Edificio comunale Via Vittorio Emanuele 5 POD: IT001E90857986 GENNAIO 2024 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 517 del 18/06/2024 Liquidazione e compensazione fattura in favore della GLOBAL POWER S.P.A., per fornitura energia Elettrica Edificio comunale Via Vittorio Emanuele 5 POD: IT001E90857986 GENNAIO 2024 |
|
AREA TECNICA AMBIENTALE | 18/06/2024 | Nomina Commissione di gara per l'affidamento dei "Lavori di pavimentazione del secondo tratto della via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana CUP: 17H2400138/0006 2° Lotto" mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N°. 36/2023, da svolgersi tramite RdO su MePA. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 485 del 18/06/2024 Nomina Commissione di gara per l'affidamento dei "Lavori di pavimentazione del secondo tratto della via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana CUP: 17H2400138/0006 2° Lotto" mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N°. 36/2023, da svolgersi tramite RdO su MePA. |
|
AREA FINANZIARIA | 18/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA 101-FE DEL 10/06/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA SULL'UTILIZZO DEI PROGRAMMI HALLEY AREA FINANZIARIA. DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 484 del 18/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 101-FE DEL 10/06/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA SULL'UTILIZZO DEI PROGRAMMI HALLEY AREA FINANZIARIA. DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
|
AREA AMMINISTRATIVA | 11/09/2024 | Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo APRILE 2024. Scuola Materna via Mussomeli. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 695 del 17/06/2024 Liquidazione di spesa preventivamente impegnate per pagamento fattura Enel Energia Elettrica periodo APRILE 2024. Scuola Materna via Mussomeli. |
|
AREA AMMINISTRATIVA | 19/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A ECCEDENZA COPIE SU N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO UTILIZZATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. DITTA GABRIELE VELARDITA, CON SEDE IN BAGHERIA, VIA DANTE N. 9/B. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 490 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A ECCEDENZA COPIE SU N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO UTILIZZATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. DITTA GABRIELE VELARDITA, CON SEDE IN BAGHERIA, VIA DANTE N. 9/B. |
|
AREA AMMINISTRATIVA | 19/06/2024 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA -APRILE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 489 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA - UTENZA DI VIA PIAVE 99 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MEDIA -APRILE 2024. |
|
AREA AMMINISTRATIVA | 19/06/2024 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024, CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI).MAGGIO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 488 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024, CODICE ATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI).MAGGIO 2024. |
|
AREA AMMINISTRATIVA | 25/06/2024 | LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024, CODICI ATECO 47.59.99 / 47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO (Prodotti per l'igiene e la pulizia). MAGGIO 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 512 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2024, CODICI ATECO 47.59.99 / 47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO (Prodotti per l'igiene e la pulizia). MAGGIO 2024. |
|
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale