| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 580 del 15/07/2024 |
Liquidazione somme preventivamente impegnate in favore di Enel Energia-Fornitura di ultima istanza Gas naturale. Via Piave, 94 PDR : 02132701168862 periodo MAGGIO 2024 |
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71,92€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 580 del 15/07/2024
Liquidazione somme preventivamente impegnate in favore di Enel Energia-Fornitura di ultima istanza Gas naturale. Via Piave, 94 PDR : 02132701168862 periodo MAGGIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 71,92€
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| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 596 del 22/07/2024 |
Liquidazione di somme preventivamente impegnate in favore della S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per espletamento gara per Accordo Quadro tramite Consorzio CEV . |
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217,47€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 596 del 22/07/2024
Liquidazione di somme preventivamente impegnate in favore della S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per espletamento gara per Accordo Quadro tramite Consorzio CEV .
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 217,47€
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| Area Vigilanza n. 8 del 07/07/2024 |
Limitazione temporanea della circolazione per la realizzazione di opere relative all' esecuzione del Metanodotto in Variante nella zona industriale di Campofranco dal 08.07.2024 al 31.10.2024 |
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0,00€ |
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Area Vigilanza n. 8 del 07/07/2024
Limitazione temporanea della circolazione per la realizzazione di opere relative all' esecuzione del Metanodotto in Variante nella zona industriale di Campofranco dal 08.07.2024 al 31.10.2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 531 del 05/07/2024 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2024, PER SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024. |
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949,68€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 531 del 05/07/2024
APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2024, PER SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 949,68€
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| Area Vigilanza reg.gen. 588 del 19/07/2024 |
DPCM del 24 settembre 2020. Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali - ANNO 2021. Impegno di spesa. |
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32.783,00€ |
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Area Vigilanza reg.gen. 588 del 19/07/2024
DPCM del 24 settembre 2020. Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali - ANNO 2021. Impegno di spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 32.783,00€
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| Area Vigilanza reg.gen. 560 del 15/07/2024 |
Determina a contrarre ed impegno di spesa integrativo per l'affidamento del servizio di supporto nella gestione del contributo di cui al DPCM 24 settembre 2020. Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Annualità 2021. |
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1.091,90€ |
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Area Vigilanza reg.gen. 560 del 15/07/2024
Determina a contrarre ed impegno di spesa integrativo per l'affidamento del servizio di supporto nella gestione del contributo di cui al DPCM 24 settembre 2020. Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Annualità 2021.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.091,90€
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| Area Amministrativa reg.gen. 551 del 10/07/2024 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM INTERNET TEL. 093413004051 - INTERESSI MORATORI COMUNE DI CAMPOFRANCO. |
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5,80€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 551 del 10/07/2024
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM INTERNET TEL. 093413004051 - INTERESSI MORATORI COMUNE DI CAMPOFRANCO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5,80€
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| Area Amministrativa reg.gen. 540 del 08/07/2024 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO APRILE MAGGIO 2024 ROUTER WI-FI COMUNE DI CAMPOFRANCO. |
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15,75€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 540 del 08/07/2024
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO APRILE MAGGIO 2024 ROUTER WI-FI COMUNE DI CAMPOFRANCO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15,75€
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| Area Amministrativa reg.gen. 539 del 08/07/2024 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO APRILE MAGGIO 2024 STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO Tel.n. 0934- 959642. |
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167,35€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 539 del 08/07/2024
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO APRILE MAGGIO 2024 STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO Tel.n. 0934- 959642.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 167,35€
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| Area Amministrativa reg.gen. 564 del 15/07/2024 |
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO APRILE MAGGIO 2024 STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
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110,44€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 564 del 15/07/2024
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO APRILE MAGGIO 2024 STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276.
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Spesa prevista: 110,44€
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