| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 589 del 19/07/2024 |
Impegno di spesa per Contributo Associativo per socio aderente al "PROGETTO 1000 TETTI" come previsto dall'art. 7.3 dello Statuto CEV - Contributo GSE Convenzione O02H272225207 (Codice impianto 200400381) e Riaddebito forfettario della quota spese di gestione dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto della Scuola Media "L. Pirandello" Via Piave n° 94 Campofranco. MARZO/APRILE 2024. |
|
624,26€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica Ambientale reg.gen. 589 del 19/07/2024
Impegno di spesa per Contributo Associativo per socio aderente al "PROGETTO 1000 TETTI" come previsto dall'art. 7.3 dello Statuto CEV - Contributo GSE Convenzione O02H272225207 (Codice impianto 200400381) e Riaddebito forfettario della quota spese di gestione dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto della Scuola Media "L. Pirandello" Via Piave n° 94 Campofranco. MARZO/APRILE 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 624,26€
Vedi contenuto
|
|
| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 590 del 19/07/2024 |
Determina a contrarre per l'affidamento servizio indagini necessario per l' approfondimento della verifica di vulnerabilità sismica dell' "Istituto comprensivo Via Piave 99 " CUP: B15E24000040006 |
|
8.380,42€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica Ambientale reg.gen. 590 del 19/07/2024
Determina a contrarre per l'affidamento servizio indagini necessario per l' approfondimento della verifica di vulnerabilità sismica dell' "Istituto comprensivo Via Piave 99 " CUP: B15E24000040006
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.380,42€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 612 del 24/07/2024 |
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo GIUGNO 2024. |
|
17,66€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 612 del 24/07/2024
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 pagamento periodo GIUGNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 17,66€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 645 del 07/08/2024 |
Liquidazione delle spese sostenute del trasporto agli alunni delle famiglie con ISEE non superiore ad € 10.632,94 delle scuole medie superiori nel periodo Anno Scolastico 2023-2024. |
|
3.426,74€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 645 del 07/08/2024
Liquidazione delle spese sostenute del trasporto agli alunni delle famiglie con ISEE non superiore ad € 10.632,94 delle scuole medie superiori nel periodo Anno Scolastico 2023-2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.426,74€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 611 del 24/07/2024 |
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo GIUGNO 2024. |
|
15,90€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 611 del 24/07/2024
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali CENTRO INCONTRO, PDR : 02132701176188 pagamento periodo GIUGNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15,90€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 610 del 24/07/2024 |
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo GIUGNO 2024. |
|
155,87€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 610 del 24/07/2024
Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali ASILO NIDO, PDR : 02132701191294 pagamento periodo GIUGNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 155,87€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 622 del 05/08/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI LOCALI |
|
388,42€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 622 del 05/08/2024
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI LOCALI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 388,42€
Vedi contenuto
|
|
| Area Finanziaria reg.gen. 599 del 24/07/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 132-FE DEL 10/07/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE HALLEY "CONSULENTE AL TUO FIANCO" AREA RAGIONERIA (2° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847 |
|
5.185,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Finanziaria reg.gen. 599 del 24/07/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 132-FE DEL 10/07/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE HALLEY "CONSULENTE AL TUO FIANCO" AREA RAGIONERIA (2° semestre 2024). DITTA "2L" DI LO SARDO V. & C. SNC, C.SO GRAMSCI, N. 13, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG), P. IVA 01629890847
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.185,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 609 del 24/07/2024 |
Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/07/2024 al 15/07/2024. |
|
319,01€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 609 del 24/07/2024
Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/07/2024 al 15/07/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 319,01€
Vedi contenuto
|
|
| Area Tecnica Ambientale reg.gen. 585 del 16/07/2024 |
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione inerente i "Interventi di manutenzione straordinaria scuola media L. Pirandello sita in Via Piave n. 94. Assegnazione contributo di cui alla L.R. 16/2022, art. 13 c. 48. CUP: B12B22001200003". Variazione quadro economico finale. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Tecnica Ambientale reg.gen. 585 del 16/07/2024
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione inerente i "Interventi di manutenzione straordinaria scuola media L. Pirandello sita in Via Piave n. 94. Assegnazione contributo di cui alla L.R. 16/2022, art. 13 c. 48. CUP: B12B22001200003". Variazione quadro economico finale.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|