Area Amministrativa reg.gen. 58 del 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG) - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. |
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5.473,44€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 58 del 06/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG) - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.473,44€
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Area Amministrativa reg.gen. 27 del 22/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI LOCALI |
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190,95€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 27 del 22/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI LOCALI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 190,95€
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Area Amministrativa reg.gen. 26 del 22/01/2024 |
GETTONE DI PRESENZA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 |
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2.170,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 26 del 22/01/2024
GETTONE DI PRESENZA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.170,00€
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 44 del 05/02/2024 |
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per costi di gestione operativa conferimenti RSU riferiti al Mese di Maggio 2020 a favore di ATO Ambiente CL2 in Liquidazione piazza S.Francesco,5 Gela CL Periodo MAGGIO 2020. |
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7.712,77€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 44 del 05/02/2024
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per costi di gestione operativa conferimenti RSU riferiti al Mese di Maggio 2020 a favore di ATO Ambiente CL2 in Liquidazione piazza S.Francesco,5 Gela CL Periodo MAGGIO 2020.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.712,77€
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 43 del 05/02/2024 |
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per sostituzione luci di posizione posteriori ed revisione autocarro Iveco Daily targa CL593VG, in dotazione del personale addetto al verde pubblico a favore della Ditta Falletta Francesco autofficina meccanica centro di revisioni auto Via F. Cervi, snc Milena (CL) |
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213,22€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 43 del 05/02/2024
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per sostituzione luci di posizione posteriori ed revisione autocarro Iveco Daily targa CL593VG, in dotazione del personale addetto al verde pubblico a favore della Ditta Falletta Francesco autofficina meccanica centro di revisioni auto Via F. Cervi, snc Milena (CL)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 213,22€
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Area Finanziaria reg.gen. 31 del 01/02/2024 |
ANTICIPAZIONE, ALL'ECONOMO COMUNALE, DI FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. |
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10.000,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 31 del 01/02/2024
ANTICIPAZIONE, ALL'ECONOMO COMUNALE, DI FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.000,00€
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Area Finanziaria reg.gen. 32 del 01/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO, TRAMITE AGENZIA PRIVATA, DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLO AUTO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO PER L'ANNO 2024. |
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1.200,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 32 del 01/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO, TRAMITE AGENZIA PRIVATA, DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLO AUTO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO PER L'ANNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.200,00€
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 42 del 05/02/2024 |
fattura in favore della HERA Comm.S.P.A., per fornitura energia Elettrica. Fontana della Rinascita - Liquidazione Via Pile 2 POD: IT001E90715143 NOVEMBRE 2023. |
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11,76€ |
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Area Tecnica Ambientale reg.gen. 42 del 05/02/2024
fattura in favore della HERA Comm.S.P.A., per fornitura energia Elettrica. Fontana della Rinascita - Liquidazione Via Pile 2 POD: IT001E90715143 NOVEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11,76€
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Area Amministrativa reg.gen. 24 del 22/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO2023,CODICEATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI).DICEMBRE 2023. |
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663,36€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 24 del 22/01/2024
LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO2023,CODICEATECO 47.11.20 SUPERMERCATI (GENERI ALIMENTARI).DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 663,36€
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Area Amministrativa reg.gen. 23 del 22/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2023, CODICI ATECO 47.59.99 / 47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO (Prodotti per l'igiene e la pulizia). DICEMBRE 2023. |
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134,35€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 23 del 22/01/2024
LIQUIDAZIONE DI SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO ANNO 2023, CODICI ATECO 47.59.99 / 47.11.20 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI ARTICOLI PER USO DOMESTICO (Prodotti per l'igiene e la pulizia). DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 134,35€
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